Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 w KWP w Poznaniu
Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2008
1. Kontrola problemowa na temat: „Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych”
2. Kontrola problemowa na temat: „Sposób sprawowania przez komórki kadrowe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.”
3. Kontrola problemowa na temat: „Ocena zasadności i legalności stosowania kontroli operacyjnych.”
4. Kontrola problemowa na temat: „Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania do użytkowania służbowej broni palnej oraz przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt.”
5. Kontrola problemowa na temat: „Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.”
6. Kontrola problemowa na temat: Ilość i przyczyny niezrealizowania konwojów osób na polecenie sądów i prokuratur.”
7. Kontrola problemowa na temat: „Zasadność zatrzymań osób oraz prawidłowość sporządzanej dokumentacji.”
8. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość rejestrowania osób poszukiwanych w policyjnych bazach danych.”
9. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego, kwalifikacja prawna, terminowość rozliczeń. Stosowanie środka oddziaływania pozakarnego – pouczenie.”
10. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym.”
11. Kontrola problemowa na temat: „Sposób dokumentowania, warunki przechowywania substancji psychotropowych i środków odurzających zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki Policji i pozostałe organy ścigania z terenu woj. wielkopolskiego za 2007 rok.”
12. Kontrola problemowa na temat: „Zasadność i prawidłowość wykorzystania a także sposób dokumentowania przebiegu służby przez policjantów wykorzystujących pojazd służbowy wyposażony w wideorejestrator.”
13. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.”
14. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość realizacji czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach i obiektach Policji woj. wielkopolskiego.”
15. Kontrola problemowa na temat: „Terminowość, zgodność i prawidłowość opracowanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Policji woj. wielkopolskiego.”
16. Kontrola problemowa na temat: „Warunki bezpiecznej ewakuacji z obiektów Policji.”
17. Kontrola problemowa na temat: „Sposób przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych.”
18. Kontrola problemowa na temat: „Warunki przechowywania materiałów archiwalnych.”
19. Kontrola problemowa na temat: „Warunki pełnienia służby, pracy.”
20. Kontrola problemowa na temat: „Kontrola źródeł promieniowania jonizującego, wyznaczenie stref ochronnych i roboczych.”
21. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość wykorzystania samochodów służbowych Policji.”
22. Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. nr 53, poz. 548 ze zmianami).”
23. Kontrola problemowa na temat: „Modelowanie procesów pod kątem analizy ryzyka związanego z działalnością Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”
24. Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowości gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi przez Społeczny Fundusz do spraw ochrony prawnej policjantów za rok 2007.”
25. Kontrola sprawdzająca na temat: „Nadzór przełożonych służbowych nad czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Policji na miejscach zdarzeń drogowych i nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach o wykroczenia i wypadki drogowe.”
26. Kontrola doraźna na temat: „Efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców w jednostkach i komórkach podległych Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu”.
27. Kontrola doraźna na temat: „Realizacja postanowień umowy zawartej przez gospodarstwo pomocnicze KWP w Poznaniu”.
28. Kontrola doraźna na temat: „Poprawności naliczanych kontrahentom kar umownych z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zawartych umów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”.
29. Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość wydatkowania lub wypłacania oraz dokonywania operacji finansowych związanych z środkami przeznaczonymi na odszkodowania powypadkowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”.
30. Kontrola doraźna na temat: „Pobieranie opłat za wydawanie zaświadczeń w Komendzie Miejskiej Policji”.
31. Kontrola doraźna na temat: „Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego likwidowanych ośrodków wypoczynkowych będących w dyspozycji KWP w Poznaniu”.
32. Kontrola doraźna na temat: „Weryfikacja zarzutów podniesionych w raporcie i notatce służbowej skierowanych do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu”.
33. Kontrola doraźna na temat: „Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych”.
34. Kontrola doraźna na temat: „Możliwości grup ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego”.
35. Kontrola doraźna na temat: „Tryb i zakres sprawowania nadzoru przez kierownictwo Wydziału KWP w Poznaniu i przełożonych służbowych nad postępowaniami przygotowawczymi z uwzględnieniem rytmiki i terminowości wykonywanych czynności w tych postępowaniach”.
36. Kontrola doraźna na temat: „Analiza przyczyn zjawiska spadku efektywności w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych w woj. wielkopolskim oraz sposób i forma sprawowanego nadzoru”.
37. Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość realizacji doskonalenia zawodowego policjantów wchodzących w skład Nieetatowych Pododdziałów Policji w czasie ćwiczeń sztabowych oraz ocena postępowania osób funkcyjnych”.
38. Kontrola doraźna na temat: „Nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych w Komendzie Powiatowej Policji”.
W roku 2008 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP przeprowadził:
1. 8 kontroli problemowych przeprowadzonych w jednostkach KMP i KPP woj. wielkopolskiego, z zakresu: funkcjonowania kancelarii tajnej, oznaczania i obiegu dokumentów i informacji niejawnych, funkcjonowania składnicy archiwalnej, prawidłowości prowadzenia postępowań sprawdzających, funkcjonowania planu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych.
2. 4 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych KWP w Poznaniu, z zakresu sposobu oznaczania i obiegu informacji niejawnych.
3. 1 kontrola doraźna przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji z zakresu oznaczania dokumentów niejawnych klauzulami tajności.
4. 5 kontroli problemowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, funkcjonowania stanowisk „Opracowania Dokumentów Niejawnych” oraz ochrony danych osobowych.
Łącznie przeprowadzono 17 kontroli problemowych i 1 kontrolę doraźną.
Kontrolami objęto 50 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KWP w Poznaniu oraz jednostki KPP i KMP woj. wielkopolskiego.